四川省都江堰外江管理处2021年单位预算编制说明
发布时间 : 2021.03.19 点击次数 : 3035 次
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         一、基本职能及主要工作

(一)外江管理处职能简介。

1.贯彻落实国家有关法律、法规和水利工作的方针、政策,在省水利厅的领导下,制定并实施灌区中长期发展规划。

2.承担管理范围内水利工程的防洪调度、运行管理和维修养护。

3.会同当地水行政主管部门开展灌区水利工程保护等项工作。

4.组织编制并实施灌区年度水量分配方案和调度计划,指导灌区节约用水。

5.受委托承担水利工程国有资产管理和经营,确保国有资产增值保值。

6.承办省水利厅交办的其它工作。

(二)外江管理处2021重点工作。

一是高位推动,确保灌区一体化改革稳妥落地我处站在讲政治、顾大局的高度,坚决拥护厅党组的改革决定,全力支持灌区一体化改革,不折不扣的贯彻落实各项改革措施和要求,快速适应一体化工作新机制,做到思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减,确保改革过程平稳有序。

二是规划引领,做好“十四五”发展规划宣贯工作坚持目标导向和问题导向相结合,将我处“十四五”发展规划的实施与宣传工作紧密结合,与都江堰灌区一体化发展规划、灌区地方政府水利发展规划的有效衔接,抢抓机遇、积极争取、主动作为,全方位加强水利基础设施、信息化建设等方面的项目对接,充分发挥规划引领作用,为灌区高质量发展提供有力支撑。

三是对标补短,积极抓好灌区标准化规范化管理工作按照水利厅对灌区标准化规范化管理要求,进一步细化工作目标和措施,倒排工期、挂图作战、严格考核,力争2021年6月底完成外江灌区标准化管理手册编制,2021年底完成省级验收,申报国家验收。并以标准、规范和机制建设为先导,构建科学高效的灌区标准化规范化管理体系,进一步补短增强,全面提升灌区治理体系和治理能力现代化水平。

四是主动融入,全面提升供水保障能力和服务水平《国家城乡融合发展试验区改革方案》和成都市“西控”战略总体规划的区域范围涵盖了外江灌区绝大部分灌面,结合都江堰精华灌区生态建设和文化保护传承利用工程、天府水源工程、都市现代农业提升工程、城乡生活污水综合整治等基础建设,给外江处带来了新的发展机遇和更高的挑战。我处坚持以“绿色”“生态”为着力点,进一步提升水资源管理和调度工作质量和水平,严格总量控制和计划配水,推进高效节水和量测水设施的建设工作,不断提高水资源供给保证率和利用效率。加强与灌区政府的深度融合,形成协调发展、共生共融格局,建立共建共享合作机制,打造美丽河湖新景观和水利文化提升工程,提高水生态安全保障标准和能力,实现水文化创新性发展。

五是精准发力,以强有力监督推动各项工作有效落实

持续把“强监管”作为解决水利行业突出问题的根本抓手,作为提升水利行业管理水平的重要途径。组建监管队伍,完善监管机制,明确监管任务,细化监管标准,按照“清单制+责任制”的工作方式,“督办制+例会制”的长效机制,推动各项工作提质增效。完善与灌区地方政府之间的河湖保护协调机制,实行横向到边,纵向到底的动态监管、常态化和规范化监管,有效加强水政巡查和执法联动,保障灌区正常水事秩序。进一步深化《1+3外江灌区流域水生态环境资源联合保护框架协议》,加大并不断总结、推广法官团队进灌区服务在实践中的有效做法,强化河道“四乱”清理,打击涉水违建和违法排污,推动强监管工作法治化水平、河湖治理体系和治理能力迈上新台阶。

六是补强短板,高质量推动水利工程建设管理根据都江堰灌区续建配套与现代化改造规划实施方案,结合外江处“十四五”发展规划,完成沙沟河干渠整治工程可行性研究报告编制并启动建设;完成外江灌区2020年暴雨洪灾水毁修复工程建设;组织实施都江堰续建配套与节水改造量测水项目中外江灌区79 处量测水设施建设;完成2021年水利工程维修养护项目;对照水利工程验收“三年行动计划”,完成西河人民堰、黑石河三四支节制闸、顺江堰、黑石河干渠、三合堰干渠整治及“十三五”农村水电增效扩容技术改造岩堰电站的竣工验收工作。

七是强化举措,完成全国水利文明单位创建坚持将文明创建作为提高职工素质和单位文明程度和重要载体,组织专人,成立专班,结合考评指标,进一步细化创建措施,做好资料收集整理和自查评估,查漏补缺、对标补短,积极加强与厅文明办的联系和申报,力争在2021年顺利完成申报工作并获得全国水利文明单位称号。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,外江管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入以及其他收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、债务利息支出外江管理处2021年收支总预算8527.11万元,比2020年收支预算总数增加3037.83万元,主要原因是根据事业单位分类改革的推进,我单位将原在企业开支的支出回归到事业单位,增大了部门预算编制的内容

(一)收入预算情况

外江管理处2021年收入预算8527.11万元,其中:上年结326.04万元,占3.82%;一般公共预算拨款收入3907.66万元,占45.83%;其他收入4293.41万元,占50.35%;。

(二)支出预算情况

外江管理处2021年支出预算8527.11万元,其中:基本支出5440.11万元,占63.80%;项目支出3087.00万元,占36.20%。

、财政拨款收支预算情况说明

外江管理处2021年财政拨款收支总预算4233.70万元,比2020年财政拨款收支总预算增加186.72万元,主要原因是本年度主管部门集中收入较上年增加较多

收入包括:本年一般公共预算拨款收入3907.66万元、上年结转一般公共预算拨款收入326.04万元;支出包括:社会保障和就业支出514.74万元、卫生健康支出168.71万元、农林水支出3161.29万元、住房保障支出289.21万元、债务利息支出99.75万元

、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

外江管理处2021年一般公共预算当年拨款3907.66万元,比2020年预算数增加1779.04万元,主要原因是原因是本年度主管部门集中收入较上年增加较多,重点刚性项目增加的项目为债务还本付息经费99.75万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出514.74万元12.16%、卫生健康支出168.71万元3.98%、农林水支出3161.29万元74.67%、住房保障支出289.21万元6.83%债务利息支出99.75万元2.36%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2021年预算数为7.66万元,主要用于保障事业单位离退休人员所需经费

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为325.22万元,主要用于我单位本年度基本养老保险缴费支出

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为162.61万元,主要用于我单位本年度职业年金缴费支出

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2021年预算数为19.25万元,主要用于我单位本年度由单位实际缴纳的失业保险、工伤保险、补充医疗保险等支出

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为168.71万元,主要用于我单位本年度医疗保险缴费支出

6.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)2021年预算数为2008.81万元,主要用于我单位本年度人员经费支出,包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等工资支出以及按规定提取安排的工会经费支出。

7.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)2021年预算数为826.44万元,主要用于伙食补助支出、外聘人员工资支出、值班补助加班补助、退休人员一次性生活补贴等人员经费支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为289.21万元,主要用于我单位本年度事业单位人员的购房补贴。

9.债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项)2021年预算数为99.75万元,主要用于:我单位支付本年度银行贷款利息。

、一般公共预算基本支出情况说明

外江管理处2021年一般公共预算基本支出3807.91万元,其中:

人员经费3760.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费47.2万元,主要包括:工会经费

“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

外江管理处2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

、政府性基金预算支出情况说明

外江管理处2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

、国有资本经营预算支出情况说明

外江管理处2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

外江管理处为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2021年外江管理处安排政府采购预算1546.44万元,主要用于采购计算机软件、服务器、台式计算机、便携计算机、扫描仪等办公设备,车辆保险、加油、维修保养服务,以及修缮工程。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,外江管理处共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

外江管理处2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2021年外江管理处100万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.社会保障和就业(类)反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位养老支出(款)反映用于行政事业单位养老方面的支出。

事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4.卫生健康支出(类)反映政府卫生健康方面的支出。

行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5.农林水支出(类)水利(款)反映政府用于水利方面的支出。

水利工程运行与维护(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

防汛(项):反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿,水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,山洪灾害防治等。

其他水利支出(项):反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金(项):反映行政事业单位按人事、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

附件:外江处部门预算公开报表

           表1.单位收支总表

           1-1.单位收入总表

           1-2.单位支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.2021年省级单位预算项目绩效目标

 

 

 


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